蘭州市第二人民醫(yī)院 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表.xls
蘭州市第二人民醫(yī)院
2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
目錄
一、 部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、 本年預(yù)算情況說(shuō)明
三、 部門(mén)預(yù)算收支增減變動(dòng)說(shuō)明
四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
五、 政府采購(gòu)情況說(shuō)明
六、 部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況
七、 政府性基金支出情況
八、 名詞解釋
一、 部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）部門(mén)職責(zé)
蘭州市第二人民醫(yī)院為市屬三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，位于市區(qū)黃河北岸北濱河路，占地面積40395 m2，編制床位750張。1904年由美國(guó)實(shí)業(yè)家博德恩（William Borden）捐款創(chuàng)建，1978年更名為“蘭州市第二人民醫(yī)院”。醫(yī)院的主要職責(zé)是為蘭州市居民提供醫(yī)療、預(yù)防、保健、急救為一體的醫(yī)療服務(wù)，同時(shí)承擔(dān)區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療科研和教學(xué)任務(wù)。
醫(yī)院重點(diǎn)學(xué)科突出，有國(guó)家級(jí)中醫(yī)藥重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目：（2個(gè)）傳染病專(zhuān)業(yè)、中西醫(yī)結(jié)合腎病專(zhuān)業(yè)。省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科：（2個(gè)）肝病專(zhuān)業(yè)、中西醫(yī)結(jié)合腎內(nèi)科。市級(jí)重點(diǎn)學(xué)科：（11個(gè)）肝病專(zhuān)業(yè)、消化內(nèi)科、骨科、傳染病科、放射影像科、腔鏡外科、中西醫(yī)結(jié)合腎病專(zhuān)業(yè)、肝膽胰外科、急救專(zhuān)業(yè)、中藥專(zhuān)業(yè)、超聲診療專(zhuān)業(yè)。市級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室：（1個(gè)）肝病實(shí)驗(yàn)室。市級(jí)重癥醫(yī)學(xué)醫(yī)療質(zhì)量控制中心1個(gè)。臨床中心：（2個(gè)）肝病醫(yī)學(xué)臨床中心、肝膽胰外科臨床中心。
醫(yī)院目前主要大型設(shè)備有：3.0T磁共振機(jī)、西門(mén)子新雙源CT、東芝多層亞秒4排螺旋CT、數(shù)字800MA胃腸機(jī)、東芝8000D數(shù)字血管造影機(jī)（DSA）、數(shù)字(DR、CR)影像系統(tǒng)、高端大型彩色多普勒超聲診斷儀、電子腹腔鏡、電子胃鏡、超聲內(nèi)鏡、血液透析機(jī)、血液過(guò)濾機(jī)、全自動(dòng)生化分析儀、人工肝支持系統(tǒng)、高壓氧倉(cāng)及ICU病房配套設(shè)施等一大批高精尖的醫(yī)療設(shè)備。
醫(yī)院先后獲得全國(guó)“愛(ài)嬰醫(yī)院”、“全國(guó)綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作示范單位”、“全國(guó)百姓放心百佳示范醫(yī)院”、“全省衛(wèi)生行業(yè)文明單位”、“全省衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)先進(jìn)集體”、“甘肅省十佳醫(yī)院”、“甘肅省人才工作先進(jìn)集體”、“醫(yī)院管理先進(jìn)集體”、“創(chuàng)建文明行業(yè)先進(jìn)單位”、“蘭州市文明單位”、“蘭州市治安保衛(wèi)先進(jìn)單位”、“蘭州市衛(wèi)生系統(tǒng)群眾滿意的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”、“甘肅省免疫規(guī)劃工作先進(jìn)集體”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。
2020年診療人次368,428人次，出院人數(shù)24,872人次。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有職工1236人，其中衛(wèi)生技術(shù)人員1017人，主任醫(yī)師32人，副主任醫(yī)師88人，主治醫(yī)師118人。床位編制750張，實(shí)際開(kāi)放床位758張。設(shè)70個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)，其中職能部門(mén)26個(gè)，臨床科室36個(gè)、醫(yī)技科室7個(gè)、1個(gè)肝病研究所、2個(gè)醫(yī)學(xué)中心（“肝膽胰外科臨床醫(yī)學(xué)中心”，“肝病臨床醫(yī)學(xué)中心”）。目前有2個(gè)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科，11個(gè)市級(jí)重點(diǎn)學(xué)科
二、 本年預(yù)算情況說(shuō)明
2021年醫(yī)院一般公共預(yù)算收入3,323.98萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款3,323.98萬(wàn)元。
2021年醫(yī)院一般公共預(yù)算支出3,323.98萬(wàn)元，其中：基本支出52.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3,271.50萬(wàn)元。
基本支出主要包括：離休費(fèi)（統(tǒng)發(fā)）48.44萬(wàn)元，離休人員采暖補(bǔ)助4.04萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出主要包括：政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目1,380.00萬(wàn)元，重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)1,800.00萬(wàn)元，衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目15.00萬(wàn)元，機(jī)構(gòu)運(yùn)行補(bǔ)助（非稅）76.00萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算收支增減變化說(shuō)明
2021年度醫(yī)院一般公共預(yù)算收入3,323.98萬(wàn)元較2020年度的3,382.48萬(wàn)元，減少58.50萬(wàn)元，同比減少1.73%。
（一）基本支出
2021基本支出52.48萬(wàn)元，較2020年的52.48萬(wàn)元持平。
（二）項(xiàng)目支出
2021項(xiàng)目支出預(yù)算3,271.00萬(wàn)元較2020年的3,330.00萬(wàn)元減少59萬(wàn)元，同比減少1.77%。包括：政策性補(bǔ)虧1,380.00萬(wàn)元，重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)補(bǔ)助資金1,800.00萬(wàn)元，衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目15.00萬(wàn)元，機(jī)構(gòu)運(yùn)行補(bǔ)助（非稅）76.00萬(wàn)元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
財(cái)政性經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助僅包括在職人員經(jīng)費(fèi)差額補(bǔ)助及離休人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，一般公共預(yù)算中對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)及其他費(fèi)用等均未作安排，由醫(yī)院自行承擔(dān)。
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
我院2021年專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算財(cái)政性資金嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》和《蘭州市2021-2022年政府集中采購(gòu)目錄》的要求執(zhí)行。
六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況
醫(yī)院根據(jù)制定的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)對(duì)所有預(yù)算進(jìn)行事中控制、事后評(píng)價(jià)。在認(rèn)真貫徹中央和省、市有關(guān)文件精神的同時(shí)完善醫(yī)院預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)制度;嚴(yán)格執(zhí)行法規(guī)制度，按要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，財(cái)政資金專(zhuān)款專(zhuān)用，資金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，提高了財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平。
七、政府性基金支出情況
我院無(wú)政府性基金收入支出情況。
八、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門(mén)收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：床位補(bǔ)貼、在職人員部分增資的70%部分，離退休人員工資及暖氣費(fèi)。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：蘭州市第二人民醫(yī)院預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指蘭州市第二人民醫(yī)院用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映的是蘭州市第二人民醫(yī)院工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映蘭州市第二人民醫(yī)院公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映蘭州市第二人民醫(yī)院按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附： 1、2021年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
2、2021年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)
蘭州市第二人民醫(yī)院
2021年2月5日